Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8017086016 |
191.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 31.08.2017 | 31.08.2017 |
| 07.09.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ P01 1911710360 |
210.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FODS SK s. r. o. | 28.08.2017 | 28.08.2017 |
| 07.09.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11704827 |
370.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r.o. | 24.08.2017 | 24.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 7/17 0050100480 |
215.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za mobilné telefóny 7-8/17 ZŠ, ŠJ 3418829685 |
98.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 7-8/17 6418484667 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za vývoz biol.rozl. KO 7/17 ŠJ 2051701769 |
8.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.08.2017 | 28.08.2017 |
| 04.09.2017 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 7-8/17 1756456 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 16.08.2017 | 28.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za paušál FIX za kopírku 8-9/17 a náklady na kopírovanie za 7/17 9171700562 |
31.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 04.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, MŠ z PK a ŠJ 7/17 6798940304 |
83.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2017 | 10.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 6/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700003 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 5/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700051 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700002 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 3/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700031 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za IT služby 2/17 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1700021 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 08.08.2017 | 08.08.2017 |
Zobrazených 3601 - 3615 z celkových 7239.
« Predchádzajúca 1 2 … 237 238 239 240 241 242 243 244 245 … 482 483 Nasledujúca »
