Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400787 |
119.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.05.2017 | 09.05.2017 |
| 24.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1702618 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.05.2017 | 09.05.2017 |
| 18.05.2017 | Faktúra za elektrinu 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
388.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.05.2017 | 18.05.2017 |
| 18.05.2017 | Faktúra za pokládku podlahového koberce do priestorov ŠKD, ako poistné plnenie po zatopení. 20170077 |
891.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LINOTEX POPRAD s. r. o. | 12.05.2017 | 16.05.2017 |
| 18.05.2017 | Zálohová faktúra za tlačivá ZŠ 1172203669 |
115.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 11.05.2017 | 17.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ DLaF 917-17-00322 |
62.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 09.05.2017 | 12.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za mobilný internet 4-5/17 ZŠ II. st. 3415561014 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.05.2017 | 12.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za vývoz Bio-KO 4/17 ŠJ z vlast.príjmov 2051700672 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.05.2017 | 12.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ MŠ z PK - 4/17 8795995350 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.05.2017 | 10.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za farebné tonery OKI 321 pre MŠ 20170128 |
192.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 10.05.2017 | 10.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za pobyt v rekreačnom zariadení - škola v prírode ZŠ I.st. 10170023 |
1651.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CA AKTIV | 04.05.2017 | 10.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za maľovanie a náter stien po zatopení priestorov ŠKD - z poistného plnenia. 2017/011 |
357.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 03.05.2017 | 05.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530712606 |
130.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 04.05.2017 | 04.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400769 |
24.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.05.2017 | 04.05.2017 |
| 17.05.2017 | Faktúra za plyn 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 04.05.2017 |
Zobrazených 3541 - 3555 z celkových 7046.
« Predchádzajúca 1 2 … 233 234 235 236 237 238 239 240 241 … 469 470 Nasledujúca »
