Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2017 | Faktúra za školenie programu ALF. FV170458 |
190.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Interaktívna škola, s. r. o. | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za prenájom, pranie kobercov do vchodov ZŠ. 1771207 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrӧm, s. r. o. | 11.10.2017 | 17.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za odbornú prehliadku plynoinštalácie - ZŠ, ŠJ 1700127 |
596.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 09.10.2017 | 13.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby ZŠ, ŠJ - 9. - 10. 2017 1102217848 |
103.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2017 | 19.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za spotrebný materiál zo sponzorských. 143317 |
144.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 18.10.2017 | 18.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za farebný papier ZŠ. 143417 |
18.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 18.10.2017 | 18.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za vodné, stočné ZŠ 517167744 |
596.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PVPS, a. s. | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
| 19.10.2017 | Faktúra za prístup do databázy testov ALF SK 12. FV170457 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Interaktívna škola, s. r. o. | 13.10.2017 | 18.10.2017 |
| 13.10.2017 | Faktúra za vývoz BRKO ŠJ 2051702161 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.10.2017 | 13.10.2017 |
| 13.10.2017 | Faktúra za dodávku elektriny za september 2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
406.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.10.2017 | 12.10.2017 |
| 13.10.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby ZŠ od 8.9.2017 - 7.10.2017 4101939825 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.10.2017 | 12.10.2017 |
| 13.10.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za september 2017 - ZŠ, MŠ, ŠJ 5100966087 |
112.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.10.2017 | 09.10.2017 |
| 13.10.2017 | Faktúra za hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ 171849 |
381.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 05.10.2017 | 06.10.2017 |
| 13.10.2017 | Faktúra za školské potreby ZŠ 171810 |
979.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 29.09.2017 | 06.10.2017 |
| 13.10.2017 | Faktúra za potraviny ŠJ 530725290 |
86.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 05.10.2017 | 05.10.2017 |
Zobrazených 3571 - 3585 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 235 236 237 238 239 240 241 242 243 … 485 486 Nasledujúca »
