Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2017 | Faktúra za plyn 8/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 08.08.2017 |
| 10.08.2017 | Faktúra za vodné, stočné 4-7/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 517146420 |
156.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtaranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 25.07.2017 | 07.08.2017 |
| 09.08.2017 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/17 3417858622 |
104.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2017 | 31.07.2017 |
| 28.07.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ VFP/10170244 |
94.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo | 21.07.2017 | 28.07.2017 |
| 25.07.2017 | Faktúra za knihy a učebné pomôcky pre MŠ z PK 5217000018 |
70.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | IKAR, a. s. | 28.06.2017 | 24.07.2017 |
| 25.07.2017 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov budovy ZŠ 1749491 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 19.07.2017 | 24.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na kopírovanie 6-7/17 ZŠ 9171700485 |
70.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 07.07.2017 | 02.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za mobilný internet 6-7/17 ZŠ 3417526049 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.07.2017 | 19.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 6/17 2015021000 |
413.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 11.07.2017 | 30.06.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za vývoz biol.-rozlož. KO 6/17 2051701418 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 14.07.2017 | 17.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ 20170210 |
712.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 11.07.2017 | 14.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17507516 |
4.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 10.07.2017 | 13.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za učebné pomôcky MŠ z PK FSK1700828 |
234.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Zábavné učení, s. r. o. | 23.06.2017 | 11.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 6/17 2797954429 |
104.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2017 | 10.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za tonery pre MŠ 20170209 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 10.07.2017 | 10.07.2017 |
Zobrazených 3616 - 3630 z celkových 7239.
« Predchádzajúca 1 2 … 238 239 240 241 242 243 244 245 246 … 482 483 Nasledujúca »
