Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2017 | Faktúra za mobilné telefóny 5-6/17 ZŠ, ŠJ 3416885044 |
97.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2017 | 19.06.2017 |
| 21.06.2017 | Faktúra za vývoz bio.rozl. KO 5/17 2051701146 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.06.2017 | 19.06.2017 |
| 21.06.2017 | Faktúra za učebné a didaktické pomôcky pre krúžkovú činnosť z CVČ FSK1700802 |
548.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Zábavné učení, s. r. o. | 19.06.2017 | 19.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za didaktické pomôcky pre MŠ z PK 71313467 |
157.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 14.06.2017 | 15.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za ciachovanie váh a závaží ŠJ 20171193 |
74.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Pillár Slavomír | 07.06.2017 | 15.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za mobilný internet 5-6/17 3416534729 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.06.2017 | 14.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za elektrinu 5/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
429.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.06.2017 | 12.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za športové pomôcky na krúžkovú činnosť z CVČ 2017410835 |
240.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SportObchod.cz s. r. o. | 12.06.2017 | 12.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za plyn 6/2017 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 12.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8017061946 |
194.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.06.2017 | 09.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17506226 |
9.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.06.2017 | 09.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie 6-7/17 DLaF 917-17-00404 |
59.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.06.2017 | 08.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za telefón 5/17 ZŠ, MŠ, ŠJ, MŠ z PK 1008893401 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 171055 |
98.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 07.06.2017 | 07.06.2017 |
| 19.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400995 |
84.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.06.2017 | 07.06.2017 |
Zobrazených 3676 - 3690 z celkových 7239.
« Predchádzajúca 1 2 … 242 243 244 245 246 247 248 249 250 … 482 483 Nasledujúca »
