Číslo faktúry: 1837416

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ - 23.04.2018 - 20.05.2018

Fakturovaná suma: 34.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2018

Dátum doručenia: 28.05.2018

Datum zverejnenia: 30.05.2018