Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2018 | Faktúra za telefón 7/18 ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK, Internet ZŠ 8214057963 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.08.2018 | 07.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za vývoz Bio.rozl.KO 6/18 ŠJ 2051801733 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.07.2018 | 23.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za výkon technika BOZP, PO 4-6/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2018100 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 11.07.2018 | 23.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra zálohová za tlačivá ZŠ 1182207377 |
142.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 10.07.2018 | 20.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za plyn 8/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
830.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 17.01.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 8/18 ZŠ 1018083717 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.08.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za vodné, stočné 4-7/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 518145400 |
457.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 24.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za paušál FIX 7-8/18 a náklady na kopírovanie 7/18 ZŠ 9171800517 |
60.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10180242 |
173.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 27.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za mobilné telefóny 6-7/18 ZŠ, MŠ, Magio MŠ z PK, ŠJ, Internet ZŠ 8213408409 |
92.33 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2018 | 23.07.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 6-7/18 1853286 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 17.07.2018 | 06.08.2018 |
| 06.08.2018 | Faktúra za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus k Zmluve VK/10/06/008 na rok 2018 70758105 |
18.00 €/rok s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 10.07.2018 | 23.07.2018 |
| 25.07.2018 | Faktúra za futbalové dresy z FP na krúžkovú činnosť ZŠ II.st. 2018045 |
418.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT | 09.07.2018 | 09.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 18507816 |
10.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 19.07.2018 | 23.07.2018 |
| 24.07.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 18507695 |
3.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.07.2018 | 19.07.2018 |
Zobrazených 3061 - 3075 z celkových 7238.
« Predchádzajúca 1 2 … 201 202 203 204 205 206 207 208 209 … 482 483 Nasledujúca »
