Číslo faktúry: 1946345

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom, pranie kobercov do vchodov budovy ZŠ 4-5/19

Fakturovaná suma: 35.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.05.2019

Dátum doručenia: 27.05.2019

Datum zverejnenia: 30.05.2019