Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1804190 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 28.08.2018 | 28.08.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 9/2018 - ZŠ 1018090368 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.09.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za toner Canon - ZŠ 20180226 |
69.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 30.08.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ 180101301 |
317.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 30.08.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za plyn 9/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
830.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 17.01.2018 | 03.09.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za čistenie lapača tukov - ŠJ 207/2018 |
135.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko ml. | 29.08.2018 | 30.08.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ FV181746 |
53.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.08.2018 | 30.08.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ P01 1911810377 |
215.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 30.08.2018 | 30.08.2018 |
| 04.09.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 11805376 |
363.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 30.08.2018 | 30.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za tepovanie lepených kobercov v MŠ 20180017 |
231.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7-8/18 8215368025 |
88.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 7-8/18 82150757739 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za revíziu výťahu v ŠJ II.Q/18 2018083 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.06.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za prenájom kobercov do vchdov ZŠ 7-8/18 1861096 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 16.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za elektrinu 8/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
239.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.08.2018 | 23.08.2018 |
Zobrazených 3046 - 3060 z celkových 7238.
« Predchádzajúca 1 2 … 200 201 202 203 204 205 206 207 208 … 482 483 Nasledujúca »
