Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1911910203 |
360.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS s. r. o. | 29.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019994 |
36.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 29.04.2019 | 29.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019043624 |
139.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 26.04.2019 | 26.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71914166 |
5.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 23.04.2019 | 26.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za školské horské mlieko - ŠJ 71913994 |
0.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a.s. | 23.04.2019 | 26.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019963 |
64.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 25.04.2019 | 25.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19503725 |
34.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň Gros. spol. s r. o. | 17.04.2019 | 24.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019944 |
34.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 24.04.2019 | 24.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za odborné publikácie pre MŠ z PK 21908145 |
77.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. | 24.04.2019 | 24.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901301756 |
289.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 18.04.2019 | 23.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901963 |
22.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 23.04.2019 | 23.04.2019 |
| 03.05.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 3/2019 - ZŠ 2051901216 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.04.2019 | 18.04.2019 |
| 29.04.2019 | Dodávka plynu na rok 2019 - platobný kalendár 0000001000006729 |
8189.50 €/rok s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 31.01.2019 |
| 17.04.2019 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 3-4/19 8231567575 |
90.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
| 17.04.2019 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 3/19 2015021000 |
452.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 04.04.2019 | 10.04.2019 |
Zobrazených 3031 - 3045 z celkových 7630.
« Predchádzajúca 1 2 … 199 200 201 202 203 204 205 206 207 … 508 509 Nasledujúca »
