Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | Faktúra za elektrické radiátory Sencor - ZŠ 5219011953 |
261.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Alza.sk, s. r. o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190045 |
77.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190100201 |
4.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190100200 |
16.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400028 |
100.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 15.01.2019 | 15.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019011006 |
225.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 11.01.2019 | 11.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400014 |
39.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 10.01.2019 | 10.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1900087 |
25.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.01.2019 | 08.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400010 |
139.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 08.01.2019 | 08.01.2019 |
| 23.01.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11900018 |
176.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 03.01.2019 | 03.01.2019 |
| 15.01.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Internet ZŠ, Magio MŠ z PK 8224057009 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.01.2019 | 11.01.2019 |
| 14.01.2019 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ za 12/18 2015021000 |
420.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1903879 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 04.01.2019 | 10.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 8225095904 |
8.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 08.01.2019 | 10.01.2019 |
| 11.01.2019 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby ZŠ 1/19 1019010379 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.01.2019 | 02.01.2019 |
Zobrazených 3016 - 3030 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 198 199 200 201 202 203 204 205 206 … 496 497 Nasledujúca »
