Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2020 1020030394 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s.r.o, DUETT Businnes Residence | 01.03.2020 | 02.03.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10200046 |
50.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota SD | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za paušál FIX prenájom kopírovacieho stroja, náklady na kopírovanie 2/2020 DLaF 917-20-00169 |
60.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s.r.o. | 25.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200406 |
126.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72006880 |
146.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72006881 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20502002 |
22.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 27.02.2020 | 28.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72006156 |
133.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2020 | 26.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72005938 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2020 | 26.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020037274 |
233.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530007808 |
51.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530007877 |
27.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky 70758105 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s.r.o. | 24.02.2020 | 25.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20501684 |
44.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 20.02.2020 | 24.02.2020 |
| 28.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2020608 |
849.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry s.r.o. | 28.02.2020 | 28.02.2020 |
Zobrazených 1996 - 2010 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 130 131 132 133 134 135 136 137 138 … 469 470 Nasledujúca »
