Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2020 | Faktúra za stravné lístky pre zamestnancov 5-9/2020 120052867 |
1019.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. r. o. | 02.06.2020 | 03.06.2020 |
| 02.06.2020 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2020 1020060408 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.06.2020 | 02.06.2020 |
| 01.06.2020 | Faktúra za PC služby 4/2020 FV2000011 |
189.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 29.05.2020 | 29.05.2020 |
| 01.06.2020 | Faktúra za prenájom kopírky obdobie 24.5.20 - 23.6.20 DLaF 917-20-00439 |
51.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 26.05.2020 | 29.05.2020 |
| 27.05.2020 | Faktúra za PZS I./Q/2020 2020063 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF s. r. o. | 28.02.2020 | 05.03.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za elektrinu 4/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
290.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 12.05.2020 | 21.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúry za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 03/20 2042919 |
28.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 25.03.2020 | 18.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 04/20 2052668 |
28.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 22.04.2020 | 18.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za mobilné telefóny od 15.04.20 - 14.05.2020 ZŠ, ŠJ 8260090200 |
79.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2020 | 18.05.2020 |
| 21.05.2020 | Faktúra za školenie k IS URBIS 20202093 |
45.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 19.05.2020 | 19.05.2020 |
| 11.05.2020 | Faktúra za telefón 4/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK a Internet ZŠ 8258589206 |
82.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| 11.05.2020 | Faktúra za vodné a stočné 11.1.2020 - 28.4.2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 520122542 |
388.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PVPS, a.s. | 29.04.2020 | 11.05.2020 |
| 06.05.2020 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2020 1020050393 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s.r.o, DUETT Businnes Residence | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
| 06.05.2020 | Faktúra za paušál na výťah - I. kvartál 2020 2020021 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s.r.o., | 31.03.2020 | 05.05.2020 |
| 06.05.2020 | Faktúra za plyn 5/2020 - platobný kalendár ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
957.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2020 | 17.01.2020 |
Zobrazených 1936 - 1950 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 126 127 128 129 130 131 132 133 134 … 469 470 Nasledujúca »
