Číslo faktúry: 5102613

Identifikácia objednávky: 83/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Eurogastrop, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44137761

Predmet faktúry: Za tovar ŠJ

Fakturovaná suma: 187.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2021

Dátum doručenia: 16.12.2021

Datum zverejnenia: 16.12.2021