Číslo faktúry: 2231050

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č. 3/2021

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží ZŠ a MŠ za 11.10.-07.11.2021

Fakturovaná suma: 87.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.11.2021

Dátum doručenia: 11.11.2021

Datum zverejnenia: 12.11.2021