Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530005781 |
38.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.02.2020 | 11.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 01/2020 ŠJ 2052000343 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.02.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20VF0073 |
138.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tropico V, s.r.o. | 19.02.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200279 |
107.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 14.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2000808 |
16.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ projekt "Školské ovocie" 200101410 |
9.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 12.02.2020 | Faktúra za paušál FIX - prenájom kopírovacieho stroja 1-2/20 s náklady na kopírovanie 1/20 DLaF 917-20-00073 |
59.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 24.01.2020 | 11.02.2020 |
| 11.02.2020 | Faktúra za odvoz biologicko-rozložiteľného komunálneho odpadu v ŠJ 200000363 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 21.01.2020 | 03.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20VF00066 |
75.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s.r.o. | 07.02.2020 | 07.02.2020 |
| 10.02.2020 | Nákup materiálu k výpočtovej technike ZŠ FV2000005 |
247.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r.o. | 07.02.2020 | 07.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za opravu a čistenie kanalizácie v ŠJ 20200201 |
283.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | REMSTAV Poprad s r. o. | 06.02.2020 | 06.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov ZŠ za obdobie 30.12.2019 - 26.01.2020 2025137 |
38.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s.r.o. | 30.01.2020 | 06.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za telefón 1/2020 ZŠ,MŠ,ŠJ, Magio MŠ z PK a Internet ZŠ 8251797195 |
82.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 01.02.2020 | 06.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2001300588 |
230.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR s.r.o. | 04.02.2020 | 05.02.2020 |
| 10.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20 OF - 0209 |
29.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s.r.o. | 04.02.2020 | 04.02.2020 |
Zobrazených 2026 - 2040 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 132 133 134 135 136 137 138 139 140 … 469 470 Nasledujúca »
