Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200101411 |
25.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 18.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za plyn 2/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
957.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2020 | 20.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za elektrinu 1/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
655.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.02.2020 | 17.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za mobilné telefóny od 15.01.2020 - 14.02.2020 ZŠ, ŠJ 2107009301 |
79.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 15.02.2020 | 17.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72004758 |
90.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.02.2020 | 14.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup školského mlieka v rámci projektu 72004573 |
4.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.02.2020 | 14.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za prepravu žiakov počas lyžiarskeho výcviku 220008 |
1000.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dušan Gildein - SOGI, Osobná a nákladná doprava | 13.02.2020 | 18.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 12000743 |
260.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Sintra spol. s r.o. | 13.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 200278 |
335.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 11.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 802006322 |
216.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY s.r.o. | 13.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za zapožičanie lyžiarskej výstroje v lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky na päť dní 0502020 |
1655.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Žemba | 12.02.2020 | 13.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za vývoz KO za rok 2020 68/2020 |
1315.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 07.02.2020 | 12.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za stravovacie služby pre 26 žiakov (desiata, obed, pitný režim) počas lyžiarskeho výcviku 44/2020 |
1040.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Alexa - SAP | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1912010119 |
256.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s.r.o. | 12.02.2020 | 12.02.2020 |
| 21.02.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530005753 |
27.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.02.2020 | 11.02.2020 |
Zobrazených 2011 - 2025 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 131 132 133 134 135 136 137 138 139 … 469 470 Nasledujúca »
