Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2011 | Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ, MŠ, ŠJ. 110100396 |
451.65 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA Ing. Jozef Šifra | 25.03.2011 | |
| 13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11503536 |
4.75 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 22.03.2011 | |
| 13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71109170 |
144.18 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.03.2011 | |
| 13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71108920 |
19.84 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.03.2011 | |
| 13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210117119 |
286.66 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 28.03.2011 | |
| 13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101696 |
20.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 29.03.2011 | |
| 13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11503762 |
62.50 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 28.03.2011 | |
| 13.04.2011 | Nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11503834 |
33.77 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 30.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu 3/2011. 7306954897 |
1875.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra za väzbu mzdových listov 110016 |
56.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Valéria Kedzuchová PODTATRAN V. K. | 01.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra za pranie a prenájom kobecov do vchodov 2/2011 1110894 |
30.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 01.03.2011 | 07.03.2011 |
| 31.03.2011 | Faktúra za použitie cisterny - údržba kanalizácie ŠJ-ZŠ. 0502011 |
149.77 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 28.02.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210112635 |
398.47 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 07.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101277 |
13.39 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra za telefón 2/11 ZŠ, MŠ, ŠJ. 6723953562 |
95.29 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 03.03.2011 |
Zobrazených 7156 - 7170 z celkových 7223.
« Predchádzajúca 1 2 … 474 475 476 477 478 479 480 481 482 Nasledujúca »
