Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120102042 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 20.02.2012 | 20.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. |
148.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 21.02.2012 | 21.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 20129 |
228.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 16.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12502028 |
9.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101201850 |
35.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101201848 |
23.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 23.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101201846 |
7.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 22.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ. 7201707618 |
84.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.02.2012 | 29.02.2012 |
| 27.02.2012 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 120101375 |
40.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 06.02.2012 | 06.02.2012 |
| 27.02.2012 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200226 |
79.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.02.2012 | 06.02.2012 |
| 27.02.2012 | Fa - údržba kanalizácie ZŠ. 0212012 |
142.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 31.01.2012 | 14.02.2012 |
| 27.02.2012 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200742 |
20.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 07.02.2012 | 07.02.2012 |
| 27.02.2012 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1201300703 |
152.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 06.02.2012 | 07.02.2012 |
| 27.02.2012 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200237 |
69.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 07.02.2012 | 07.02.2012 |
| 27.02.2012 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200252 |
72.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
Zobrazených 7096 - 7110 z celkových 7338.
« Predchádzajúca 1 2 … 470 471 472 473 474 475 476 477 478 … 489 490 Nasledujúca »
