Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 5083 |
196.03 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DONČÁK s. r. o. | 14.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210113994 |
190.28 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 14.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Oprava umývačky riadu M-1000. 11032 |
75.60 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 10.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11121 |
220.02 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | SLOVSOLANUM | 15.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1101425 |
20.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 15.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71107637 |
6.80 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71107889 |
77.12 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1522011 |
200.88 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 15.03.2011 | |
| 31.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11503055 |
19.72 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 14.03.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra za ubytovanie zahraničnej pracovnej cesty cez projekt COMENIUS. 00-1101183 |
1549.95 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL Chupra, s. a. | 13.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210108178 |
259.94 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 14.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 210109383 |
244.43 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | FEGA FROST s. r. o. | 18.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502068 |
4.52 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 16.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11054 |
210.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | SLOVSOLANUM | 18.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup tonerov ZŠ, ŠJ, MŠ. 20110074 |
547.19 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 23.02.2011 |
Zobrazených 7171 - 7185 z celkových 7223.
« Predchádzajúca 1 2 … 474 475 476 477 478 479 480 481 482 Nasledujúca »
