Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71105603 |
134.09 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71105361 |
4.00 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - vyúčtovanie telefónu ZŠ. 7101571608 |
63.91 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502314 |
4.31 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 22.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11502387 |
10.60 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s . o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101102126 |
30.38 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. |
38.02 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101102128 |
55.63 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS s. r. o. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10110047 |
150.26 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71106590 |
36.52 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2011 | |
| 24.03.2011 | Faktúra - nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71106377 |
2.88 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2011 | |
| 16.03.2011 | Faktúra za zber a odvoz komunálneho odpadu na rok 2011. 71/2011 |
841.50 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 08.03.2011 | |
| 11.03.2011 | Faktúra za opravu obkladu okolo umývadiel v triedach ZŠ. 2011/01 |
1711.48 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 10.03.2011 | |
| 11.03.2011 | Faktúra za opravu maľby v triedach budovy ZŠ. 2011/02 |
6168.37 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 10.03.2011 | |
| 03.03.2011 | Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 3/11 ZŠ. 201103658 |
16.56 € | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY s. r. o. | 28.02.2011 |
Zobrazených 7186 - 7200 z celkových 7223.
« Predchádzajúca 1 2 … 474 475 476 477 478 479 480 481 482 Nasledujúca »
