Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10130324 |
42.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 26.07.2013 | 31.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za nákup leteniek do Talianska cez projekt COMENIUS 2013070186 |
790.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AVION Letecká agentúra, Jarmila Dvořáková | 02.07.2013 | 02.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za systémovú podporu - program URBIS ZŠ - III. štvťrok 2013. 20131481 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.07.2013 | 02.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za učebné pomôcky - MŠ z PK. 131313553 |
641.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | STIEFEL EUROCART s. r. o. | 27.06.2013 | 04.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za nákup keramickej tabule - DHM II. ZŠ. 3540110704 |
233.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DAFFER spol. s r. o. | 04.07.2013 | 04.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za správu IT ZŠ - 6/2013 130023 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 03.07.2013 | 09.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za správu IT ZŠ - 5/2013 130022 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 03.07.2013 | 09.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za telefón 6/13 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 0751874341 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.07.2013 | 09.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za mobilný internet 6-7/13 ZŠ. 7306877176 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.07.2013 | 15.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za mobilné telefóny 6-7/13 - ZŠ, ŠJ. 7307487548 |
104.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2013 | 19.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ - 6-7/13 1341349 |
23.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 16.07.2013 | 22.07.2013 |
| 24.07.2013 | Faktúra za nákup tlačív - ZŠ. 1132207206 |
149.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 18.07.2013 | 22.07.2013 |
| 09.07.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71324726 |
2.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 09.07.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71324668 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
| 09.07.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10130276 |
198.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
Zobrazených 6271 - 6285 z celkových 7429.
« Predchádzajúca 1 2 … 415 416 417 418 419 420 421 422 423 … 495 496 Nasledujúca »
