Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 7-8/13. 1347302 |
14.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 13.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ 7-8/13 7308580449 |
106.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11305825 |
723.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 22.08.2013 | 26.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za opravu škrabky zemiakov ŠJ-ZŠ 13111 |
113.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková, Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 25.08.2013 | 27.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za opravu a údržbu zabezpečovacieho zariadenia ZŠ. 213304 |
158.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | OPTIMAN s. r. o. | 20.08.2013 | 27.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11305975 |
300.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 28.08.2013 | 28.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 130082214 |
176.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 28.08.2013 | 28.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za kancelárske potreby ZŠ 127916 |
307.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o., Veľkoobchod - papier | 30.08.2013 | 30.08.2013 |
| 03.09.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130082257 |
104.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.08.2013 | 30.08.2013 |
| 09.08.2013 | Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a el. ručného náradia ZŠ. 15/2013 |
953.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Bohuslav Lukáč | 02.08.2013 | 06.08.2013 |
| 09.08.2013 | Faktúra za telefón 7/13 - ZŠ MŠ, ŠJ. 4752788597 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.08.2013 | 06.08.2013 |
| 05.08.2013 | Faktúra za plyn - vyúčtovanie 1-7/13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7443151970 |
1444.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 23.07.2013 | 05.08.2013 |
| 05.08.2013 | Faktúra za plyn 8/13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 7222870865 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.08.2013 | 05.08.2013 |
| 05.08.2013 | Faktúra za elektrinu 6-8/13 2240041006 |
1513.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 24.07.2013 | 05.08.2013 |
| 05.08.2013 | Faktúra za vodné 4-7/13 ZŠ, MŠ, ŠJ. 413216117 |
63.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | 30.07.2013 | 05.08.2013 |
Zobrazených 6256 - 6270 z celkových 7429.
« Predchádzajúca 1 2 … 414 415 416 417 418 419 420 421 422 … 495 496 Nasledujúca »
