Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31156 |
21.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130061280 |
146.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup učebných pomôcok - CD Preventívnne komiksy - kabinet OV ZŠ. 2013025 |
39.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Občanské sdružení Volaní náděje | 08.06.2013 | 17.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za mobilný internet 5-6/13 ZŠ. 7305734682 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2013 | 18.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 73063287547 |
107.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2013 | 19.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 3-6/13 - ZŠ. 2013102 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Jozef Majerčák | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov vo vchodoch ZŠ 5-6/13. 1335572 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 18.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup ozvučovacieho systému - ZŠ. 3536400620 |
199.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DAFFER spol. s r. o. | 20.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | Faktúra za nákup kameninových odpadových košov na vonkajšie použitie - ZŠ. 0402013 |
197.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KLOCOK Poprad, s. r. o. | 24.06.2013 | 26.06.2013 |
| 07.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10130217 |
108.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 07.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71320945 |
126.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 07.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71320711 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 07.06.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 592013 |
108.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 31.05.2013 | 31.05.2013 |
| 04.06.2013 | Faktúra za nákup leteniek - zahraničná pracovná cesta do Turecka v rámci projektu COMENIUS. 2013010009 |
1374.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | pelicantravel.com s. r. o. | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
| 03.06.2013 | Faktúra za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7305188208 |
152.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2013 | 21.05.2013 |
Zobrazených 6241 - 6255 z celkových 7344.
« Predchádzajúca 1 2 … 413 414 415 416 417 418 419 420 421 … 489 490 Nasledujúca »
