Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13505192 |
7.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1301724 |
8.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130134 |
82.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130410 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 02.05.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13505075 |
42.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 392013 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 12.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13504619 |
10.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 16.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71313109 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30743 |
147.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11302635 |
257.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530309844 |
172.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 18.04.2013 | 18.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup leteniek do Turecka - projekt COMENIUS. 2113148622 |
1374.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | pelicantravel.com s. r. o. | 21.04.2013 | 21.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130105367 |
40.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s. r. o. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130105368 |
6.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s. r. o. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
| 30.04.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130041360 |
59.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
Zobrazených 6316 - 6330 z celkových 7344.
« Predchádzajúca 1 2 … 418 419 420 421 422 423 424 425 426 … 489 490 Nasledujúca »
