Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015061983 |
57.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 22.06.2015 | 19.06.2015 |
| 24.06.2015 | Faktúra za ročný poplatok - prenájom zariadení a riešení tabletov Samsung School. 221500587 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DATALAN, a. s. | 13.04.2015 | 23.06.2015 |
| 24.06.2015 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, MŠ 5-6/2015 7505280678 |
99.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.06.2015 | 22.06.2015 |
| 24.06.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 5-6/15 1535650 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 17.06.2015 | 22.06.2015 |
| 24.06.2015 | Faktúra za učebné pomôcky pre deti MŠ z PK. 21601464 |
462.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | NOMILAND, s. r. o. | 18.06.2015 | 19.06.2015 |
| 24.06.2015 | Faktúra za metodické príručky pre MŠ z PK. 21511639 |
145.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. | 16.06.2015 | 18.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51066 |
157.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 16.06.2015 | 16.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71521583 |
170.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71521362 |
17.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15506715 |
4.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15506521 |
14.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.06.2015 | 15.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015061325 |
106.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 5-6/15 7504919596 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2015 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 6/15 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 12.06.2015 |
| 19.06.2015 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 6/15 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 12.06.2015 |
Zobrazených 4861 - 4875 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 321 322 323 324 325 326 327 328 329 … 482 483 Nasledujúca »
