Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na kopírovanie ZŠ 2-3/15 917-15-00137 |
46.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 03.03.2015 | 06.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za ubytovanie a stravu v dňoch 16.-18.4.2015 ZŠ zo SF 101 |
400.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s. r. o. | 04.03.2015 | 09.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za elektrinu 3/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 09.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za telefón 2-3/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 477145523 |
80.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.03.2015 | 09.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za stočné za obecnú kanalizáciu ZŠ, MŠ, ŠJ za rok 2015 66/2015 |
1050.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 03.03.2015 | 09.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8015030754 |
206.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.03.2015 | 09.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 15502540 |
23.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.03.2015 | 10.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1501292 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.03.2015 | 10.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za mobilný internet 2-3/15 ZŠ 702015185 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.03.2015 | 13.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra z a školské pomôcky pre deti v HN a pod hranicou ŽM na II. školský polrok 201/2015 150391 |
1759.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 09.03.2015 | 13.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za vývoz biologického komunálneho odpadu zo ŠJ za 2/15 z vlastných príjmov 2051500346 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.03.2015 | 16.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za odbornú prehliadku tlakového zariadenia v kotolni ZŠ 08032015 |
886.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Inštalaterm s. r. o. | 12.03.2015 | 16.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/15 ZŠ, ŠJ 7502376037 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2015 | 19.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za perá s potlačou ku Dňu učiteľov z sponzorských finančných prostriedkov 20150068 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOPART 96, spol. s r. o. | 16.03.2015 | 19.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za predplatné balíka REMITENDA - GIGA PC Revue na rok 2015 5100000099 |
14.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 01.01.2015 | 09.03.2015 |
Zobrazených 4861 - 4875 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 321 322 323 324 325 326 327 328 329 … 469 470 Nasledujúca »
