Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, MŠ z PK a ŠJ 7/15 1776272013 |
94.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.08.2015 | 26.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11911510346 |
165.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 26.08.2015 | 26.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 152051 |
226.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 25.08.2015 | 25.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup pračiek pre ZŠ a MŠ 591511127 |
878.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DATART INTERNATIONAL, a. s. organizačná zložka | 25.08.2015 | 25.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za paušál FIX - prenájom kopírky ZŠ 8-9/15 a náklady na kopírovanie ZŠ 7-8/15 DLaF 917-15-00481 |
30.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.08.2015 | 25.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 7-8/15 7506863138 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2015 | 14.08.2015 |
| 16.08.2015 | Faktúra za mobilný internet 7-8/15 ZŠ 7506863138 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2015 | 14.08.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za vodné a stočné 4-6/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 515144007 |
893.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 17.07.2015 | 04.08.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za IT služby 7/15 ZŠ a sieťovú kartu ZŠ FV1500067 |
223.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 28.07.2015 | 04.08.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 10150242 |
110.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 20.07.2015 | 30.07.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 8/15 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 04.08.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 8/15 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 04.08.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za elektrinu 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za plyn 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ. 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za paušál FIX na kopírku 7-8/2015 ZŠ, náklady na kopírovanie ZŠ 6-7/15 DLaF 917-15-00414 |
61.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.07.2015 | 21.07.2015 |
Zobrazených 4816 - 4830 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 318 319 320 321 322 323 324 325 326 … 482 483 Nasledujúca »
