Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15513508 |
6.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.11.2015 | 19.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15513271 |
16.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 11.11.2015 | 19.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. FV151540 |
70.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 13.11.2015 | 19.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11506872 |
261.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51998 |
207.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.11.2015 | 18.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51986 |
27.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 16.11.2015 | 16.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 153433 |
222.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 16.11.2015 | 16.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015111267 |
91.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 13.11.2015 | 13.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15 OF-1116 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 12.11.2015 | 12.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15513080 |
37.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.11.2015 | 11.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51960 |
70.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za IT služby 10/15 a za materiál k PC ZŠ a hardisk pre PC do MŠ FV1500083 |
265.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za materiál k maľovaniu šatní ZŠ 2015433 |
106.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PULZAR s. r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 10/15 ZŠ, ŠJ 7510110014 |
101.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.11.2015 | 17.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za pracovné odevy a obuv pre ZŠ, MŠ a ŠJ rok 2015. FV150004 |
261.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Praktik Tatry, s. r. o. | 13.11.2015 | 17.11.2015 |
Zobrazených 4771 - 4785 z celkových 7354.
« Predchádzajúca 1 2 … 315 316 317 318 319 320 321 322 323 … 490 491 Nasledujúca »
