Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 153433 |
222.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 16.11.2015 | 16.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015111267 |
91.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 13.11.2015 | 13.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15 OF-1116 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 12.11.2015 | 12.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15513080 |
37.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.11.2015 | 11.11.2015 |
| 23.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51960 |
70.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.11.2015 | 11.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za IT služby 10/15 a za materiál k PC ZŠ a hardisk pre PC do MŠ FV1500083 |
265.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za materiál k maľovaniu šatní ZŠ 2015433 |
106.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PULZAR s. r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 10/15 ZŠ, ŠJ 7510110014 |
101.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.11.2015 | 17.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za pracovné odevy a obuv pre ZŠ, MŠ a ŠJ rok 2015. FV150004 |
261.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Praktik Tatry, s. r. o. | 13.11.2015 | 17.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za mobilný internet 10-11/15 ZŠ 7509769976 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.11.2015 | 13.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za odvoz BIO rozložiteľného KO 10/15 ŠJ. 2051501811 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.11.2015 | 13.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za odbornú prehliadku rozvodov lnu v ZŠ a ŠJ. 1500152 |
163.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 09.11.2015 | 10.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za paušál FIX 11-12/15 a náklady na kopírovanie ZŠ 10-11/15 ZŠ. DLaF 917-15-00687 |
43.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. .r o. | 05.11.2015 | 11.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za plyn 11/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 11.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za elektrinu 11/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 11.11.2015 |
Zobrazených 4711 - 4725 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 311 312 313 314 315 316 317 318 319 … 485 486 Nasledujúca »
