Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2015 | Faktúra za materiál k maľovaniu šatní ZŠ 2015433 |
106.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PULZAR s. r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 10/15 ZŠ, ŠJ 7510110014 |
101.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.11.2015 | 17.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za pracovné odevy a obuv pre ZŠ, MŠ a ŠJ rok 2015. FV150004 |
261.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Praktik Tatry, s. r. o. | 13.11.2015 | 17.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za mobilný internet 10-11/15 ZŠ 7509769976 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.11.2015 | 13.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za odvoz BIO rozložiteľného KO 10/15 ŠJ. 2051501811 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.11.2015 | 13.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za odbornú prehliadku rozvodov lnu v ZŠ a ŠJ. 1500152 |
163.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 09.11.2015 | 10.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za paušál FIX 11-12/15 a náklady na kopírovanie ZŠ 10-11/15 ZŠ. DLaF 917-15-00687 |
43.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. .r o. | 05.11.2015 | 11.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za plyn 11/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 11.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za elektrinu 11/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 11.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 10-11/15 1565549 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom. s. r. o. | 31.10.2014 | 10.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 10/15 1779152178 |
94.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 31.10.2014 | 10.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za tlačivá ZŠ 1152208780 |
63.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 03.11.2015 | 10.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za predplatné na "PORADCA 2016" na rok 2016 84103763 |
29.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PORADCA s. r. o | 26.10.2015 | 10.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150602 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.11.2015 | 10.11.2015 |
| 20.11.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51938 |
93.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
Zobrazených 4666 - 4680 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 308 309 310 311 312 313 314 315 316 … 482 483 Nasledujúca »
