Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1506737 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 15514398 |
9.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 52169 |
91.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8015121159 |
132.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 11.12.2015 | 11.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 52142 |
117.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.12.2015 | 09.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za predplatné PaM 2016 99462720 |
58.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Poradca, s. r. o. | 03.12.2015 | 09.12.2015 |
| 18.12.2015 | Faktúra za predplatné - aktualizácie zákonov 2016 52568322 |
27.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Poradca, s. r. o. | 03.12.2015 | 09.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za mobilný internet 7510741983 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za IT služby ZŠ 12/15 1500088 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za materiál na PC pre MŠ z PK 1500087 |
438.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za IT služby ZŠ 11/15 1500086 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 14.12.2015 | Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného KO 11/15 ŠJ-ZŠ 2051502004 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 14.12.2015 | 14.12.2015 |
| 10.12.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK Magio 11/15 7780061733 |
104.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.12.2015 | 09.12.2015 |
| 10.12.2015 | Faktúra za paušál FIX kopírky 12/15 a náklady na kopírovanie 11-12/15 ZŠ DLaF 917-15-00760 |
47.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.12.2015 | 09.12.2015 |
| 10.12.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov ZŠ 11/15 1571631 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom s. r. o. | 02.12.2015 | 09.12.2015 |
Zobrazených 4666 - 4680 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 308 309 310 311 312 313 314 315 316 … 485 486 Nasledujúca »
