Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2015 | Faktúra za plyn 9/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za elektrinu 9/15 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za maľovanie, opravy v priestoroch ŠJ a ZŠ. 2015/018 |
3498.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 04.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za paušál FIX na prenájom kopírky ZŠ 9-10/15 a náklady na kopírovanie ZŠ za 8-9/15 DLaF 917-15-00544 |
33.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 8/15 3777223540 |
94.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb ZŠ. 122415 |
168.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 08.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za pranie prádla pre ZŠ, MŠ, ŠJ 772015 |
93.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pavol Perun | 28.08.2015 | 02.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za revíziu výťahov II.štvrťrok 2015 2015025 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S výťahy, s. r. o. | 30.06.2015 | 02.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 8-9/15 1553272 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za IT služby 8/15 ZŠ a nový switch pre ZŠ. FV1500073 |
846.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2015 | 14.09.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530520496 |
97.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 31.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530520479 |
270.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 31.08.2015 | 31.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11505020 |
417.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 27.08.2015 | 27.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra z a prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ - 7-8/15 1547340 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 12.08.2015 | 26.08.2015 |
| 02.09.2015 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7-8/15 7507218419 |
98.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2015 | 26.08.2015 |
Zobrazených 4801 - 4815 z celkových 7237.
« Predchádzajúca 1 2 … 317 318 319 320 321 322 323 324 325 … 482 483 Nasledujúca »
