Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 1-2/15 ZŠ, ŠJ 7501404011 |
97.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.02.2015 | 23.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71504651 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.02.2015 | 19.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71504862 |
113.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.02.2015 | 25.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 50289 |
63.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.02.2015 | 19.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za PC služby 1/15 ZŠ FV15002 |
209.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEELL, spol. s r. o. | 11.02.2015 | 18.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ FV150211 |
170.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.02.2015 | 17.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 15501426 |
46.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 12.02.2015 | 17.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8015021353 |
91.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 16.02.2015 | 16.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530504454 |
70.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 16.02.2015 | 16.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530504350 |
73.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 16.02.2015 | 16.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 50264 |
153.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 16.02.2015 | 16.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 15501242 |
7.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného odpadu z ŠJ-ZŠ 1/15 2051500128 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na kopírovanie za 1-2/15 DLaF 917-15-00071 |
61.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 05.02.2015 | 12.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za plyn 2/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ 1000006717 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 12.02.2015 |
Zobrazených 4891 - 4905 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 323 324 325 326 327 328 329 330 331 … 469 470 Nasledujúca »
