Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530604286 |
53.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.02.2016 | 11.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 530604339 |
7.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 11.02.2016 | 11.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 60242 |
125.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.02.2016 | 11.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 160102232 |
19.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 160102233 |
3.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 60342 |
202.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 16502203 |
41.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 29.02.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8016022751 |
109.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 26.02.2016 | Faktúra za náhradné priečky do rebríkov v telocvični ZŠ 166660595 |
94.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Krimar s. r. o. | 25.02.2016 | 25.02.2015 |
| 26.02.2016 | Faktúra za sprístupnenie balíčka "Škôlkar Komensky" MŠ z PK 70758105 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 22.02.2016 | 24.02.2016 |
| 26.02.2016 | Faktúra za mobilné telefóny 1-2/16 ZŠ, ŠJ 7601422102 |
87.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.02.2016 | 22.02.2016 |
| 19.02.2016 | Faktúra za elektrinu 1/16 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
464.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 11.02.2016 | 18.02.2016 |
| 17.02.2016 | Faktúra za vývoz biologocky rozložiteľného komunálneho odpadu ŠJ-ZŠ 1/16 2051600162 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.02.2016 | 16.02.2016 |
| 17.02.2016 | Faktúra za mobilný internet 1-2/16 ZŠ 7601090178 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.02.2016 | 11.02.2016 |
| 17.02.2016 | Faktúra za predplatné digitalvisions GIGA ZŠ rok 2016 6100000244 |
14.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Digital Visions spol. s r. o. | 01.01.2016 | 11.02.2016 |
Zobrazených 4891 - 4905 z celkových 7630.
« Predchádzajúca 1 2 … 323 324 325 326 327 328 329 330 331 … 508 509 Nasledujúca »
