Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400674 |
112.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 19.04.2017 | 19.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17503577 |
10.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.04.2017 | 11.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17400635 |
124.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 17VF00188 |
90.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Kingfruits s. r. o. | 06.04.2017 | 07.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 8017040950 |
156.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 07.04.2017 | 07.04.2017 |
| 24.04.2017 | Faktúra za predplatné GIGA - REMITEND 1700000236 |
12.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 01.01.2017 | 24.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za mobilný internet 3-4/17 3414587153 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2017 | 13.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za prenájom odvlhčovačov vzduchu na vysušenie zatopených priestorov v ŠKD. 2017003 |
126.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ľubomír Škorňák LS THERM | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za vývoz biol.rozl.KO zo ŠJ 3/17 2051700610 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie ZŠ DLaF 917-17-00247 |
60.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.04.2017 | 10.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400606 |
70.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 3/17 5795019617 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za 3. splátku nedoplatku na plyne ZŠ, ŠJ, MŠ 8011118480 |
2116.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 30.01.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za plyn 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za toner a servis na tlačiarni HP Laser Jet P1505 ZŠ 20170096 |
109.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 05.04.2017 | 05.04.2017 |
Zobrazených 4081 - 4095 z celkových 7536.
« Predchádzajúca 1 2 … 269 270 271 272 273 274 275 276 277 … 502 503 Nasledujúca »
