Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 2017006 |
197.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gastroservis Marek Skybjak | 05.04.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra z a čistiace a hygienické potreby 201700542 |
158.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 30.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za prenájom a pranie rohoží do vchodov ZŠ 2-3/17 1720047 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 29.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za výkon funkcie BOZP, PO 1-3/17 2017013 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 29.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za vodné a stočné ZŠ - opravná faktúra 1/17 - doplatok 517407973 |
0.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 23.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za ročný poplatok prenájmu riešení manažmentu tabletov Samsung School ZŠ - rok 2017 121700934 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DATALAN, a. s. | 03.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za systémovú podporu programu URBIS I. štvrťrok 2017 ZŠ 20171302 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 03.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 170660 |
75.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1702197 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400577 |
134.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.04.2017 | 03.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra z a posedenie s občerstvením pri príležitosti "Dňa učiteľov" z FP zo SF 192017 |
560.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ľubomír Krul st. | 07.04.2017 | 10.04.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10170101 |
80.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71711821 |
68.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71711632 |
9.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| 07.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17503205 |
33.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.03.2017 | 31.03.2017 |
Zobrazených 4096 - 4110 z celkových 7536.
« Predchádzajúca 1 2 … 270 271 272 273 274 275 276 277 278 … 502 503 Nasledujúca »
