Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2017 | Faktúra za údržbu a obnovu domény školy - rok 2017 |
15.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ACTIVE 24, s. r. o. | 22.03.2017 | 24.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530707856 |
73.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 20.03.2017 | 20.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 530707827 |
103.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 20.03.2017 | 20.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400481 |
104.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 20.03.2017 | 20.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8017031946 |
234.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 17.03.2017 | 17.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za vývoz Biol.rozl.KO 2/17 ŠJ z vlastných príjmov 2051700389 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.03.2017 | 17.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 3413969096 |
99.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.03.2017 | 17.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za mobilný internet 2-3/17 ZŠ II.st. 3413622413 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.03.2017 | 17.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi a pod hranicou životného minima II. polrok šk. roka 2016/17 170505 |
1311.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 14.03.2017 | 17.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za hygienické potreby MŠ, ŠJ 170507 |
243.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 14.03.2017 | 17.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za 2. splátku nedoplatku na plyne 8011118400 |
2116.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 27.01.2017 | 17.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za plyn 3/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 16.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF17027 |
132.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 13.03.2017 | 16.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400465 |
53.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 16.03.2017 | 16.03.2017 |
| 20.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71708935 |
41.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.03.2017 | 16.03.2017 |
Zobrazených 4036 - 4050 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 266 267 268 269 270 271 272 273 274 … 496 497 Nasledujúca »
