Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2017 | Faktúra za tonery pre MŠ 20170209 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 10.07.2017 | 10.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 7/17 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 03.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za systémovú podporu programu URBIS ZŠ III.Q/2017 20172282 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r.o . | 03.07.2017 | 03.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za predplatné Naša škola šk. rok 2017/18 52117 |
15.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAMIKO spol. s r. o. | 01.07.2017 | 03.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za servisnú a odbornú prehliadku plynových kotlov ZŠ F2017096 |
486.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Varga - VATECH | 28.06.2017 | 03.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za rozbor piesku v areáli školy pre účely MŠ 378/6/2017 |
29.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade | 27.06.2017 | 03.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za kalibráciu teplomerov ŠJ 20170158 |
58.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Ivan Leško - GAROMA | 28.06.2017 | 03.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra zálohová za tlačivá ZŠ, MŠ, ŠKD 1172207982 |
137.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 17.07.2017 | 20.07.2017 |
| 21.07.2017 | Faktúra za predplatné Predškolská výchova - ročné predplatné rok 2017 310003402 |
10.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | L. K. Permanent spol. s r. o. | 26.06.2017 | 03.07.2017 |
| 30.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11703703 |
122.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
| 30.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV171267 |
94.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 29.06.2017 | 29.06.2017 |
| 30.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71724273 |
4.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 29.06.2017 | 29.06.2017 |
| 30.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71724272 |
86.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 29.06.2017 | 29.06.2017 |
| 30.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17507057 |
7.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.06.2017 | 29.06.2017 |
| 30.06.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17507125 |
44.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 29.06.2017 | 29.06.2017 |
Zobrazených 4021 - 4035 z celkových 7630.
« Predchádzajúca 1 2 … 265 266 267 268 269 270 271 272 273 … 508 509 Nasledujúca »
