Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 171390 |
78.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP CATERING s. r. o. | 28.03.2017 | 28.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400536 |
109.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 28.03.2017 | 28.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 170103560 |
20.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.03.2017 | 28.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 170103561 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 28.03.2017 | 28.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17502942 |
25.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 22.03.2017 | 24.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71710076 |
108.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 21.03.2017 | 24.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71709876 |
9.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 20.03.2017 | 24.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400498 |
71.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 22.03.2017 | 22.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1701870 |
25.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 21.03.2017 | 21.03.2017 |
| 05.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17 OF-0303 |
20.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 21.03.2017 | 21.03.2017 |
| 29.03.2017 | Faktúra za toner do ŠKD 20170079 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP comp, s. r. o., | 29.03.2017 | 29.03.2017 |
| 29.03.2017 | Faktúra za telefón 3/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 9794049574 |
80.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 28.02.2017 | 29.03.2017 |
| 29.03.2017 | Faktúra za elektrinu 2/17 2015021000 |
457.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 21.03.2017 | 28.02.2017 |
| 27.03.2017 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby pre ŠJ, MŠ a ZŠ 170100317 |
198.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 23.03.2017 | 23.03.2017 |
| 27.03.2017 | Faktúra za nákup prevádzkového materiálu - ručnej sprchy na riad a gastronádob pre ŠJ 170100316 |
131.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 23.03.2017 | 23.03.2017 |
Zobrazených 4021 - 4035 z celkových 7441.
« Predchádzajúca 1 2 … 265 266 267 268 269 270 271 272 273 … 496 497 Nasledujúca »
