Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530414432 |
48.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40838 |
88.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za dopravu v rámci projektu COMENIUS. 0282014 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Fabiny Milan, nákladná a autobusová doprava | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1402889 |
31.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za prenájom kopírky a náklady na tlač 5-6/14 9171400347 |
41.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 06.06.2014 | 11.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za mobilný internet ZŠ 5-6/14 7405387339 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.06.2014 | 11.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 5/14 2762612208 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.06.2014 | 11.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 4-6/14 ZŠ. 2014141 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Jozef Majerčák | 03.06.2014 | 12.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za opravu mycieho stroja z vlastných príjmov ŠJ-ZŠ. 14090 |
75.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková, Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 10.06.2014 | 13.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného okomunálneho odpadu zo ŠJ-ZŠ 5/14 2051400500 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.06.2014 | 16.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za plyn 6-7/14 7253087863 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.06.2014 | 03.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 40815 |
94.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za telefón - mobily ZŠ, ŠJ 4-5/14 7404905414 |
126.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2014 | 05.06.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14506351 |
17.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71421312 |
10.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
Zobrazených 5491 - 5505 z celkových 7229.
« Predchádzajúca 1 2 … 363 364 365 366 367 368 369 370 371 … 481 482 Nasledujúca »
