Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | Faktúra za elektrinu 6-8/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 2240041006 |
1491.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 24.07.2014 | 04.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za plyn 7-8/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 7313042230 |
1175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 10140306 |
50.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 22.07.2017 | 31.07.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 3/2014 ZŠ. FV1400023 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 4/2014 ZŠ. FV1400025 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 5/2014 ZŠ. FV1400027 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 6/2014 ZŠ. FV1400029 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 7/2014 ZŠ. FV1400031 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za toaletný a kancelársky papier ZŠ 141241 |
220.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market spol. s r. o. | 05.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za telefón 7/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 3764768111 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.08.2014 | 07.08.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 692014 |
10.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 02.07.2014 | 07.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14508071 |
7.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.07.2014 | 08.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za materiál k IT sieťam a PC v ZŠ, MŠ, ŠJ. 1400021 |
179.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 16.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/14 7406861107 |
111.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za vodné ZŠ, ŠJ, MŠ 4-7/14 514144322 |
476.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PVPS a. s. | 17.07.2014 | 24.07.2014 |
Zobrazených 5431 - 5445 z celkových 7229.
« Predchádzajúca 1 2 … 359 360 361 362 363 364 365 366 367 … 481 482 Nasledujúca »
