Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1404187 |
8.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 02.09.2014 | 02.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11405644 |
34.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA, spol. s r. o. | 03.09.2014 | 30.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41289 |
129.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.09.2014 | 04.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11405679 |
178.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA, spol. s r. o. | 04.09.2014 | 04.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ |
149.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.09.2014 | 05.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb pre ZŠ, MŠ, ŠJ 1401087 |
157.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 05.09.2014 | 05.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 8/14 3765744732 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.09.2014 | 08.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41305 |
102.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 08.09.2014 | 08.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup hygienických potrieb ZŠ. |
228.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. | 08.09.2014 | 09.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ, MŠ, ŠJ 10140187 |
890.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 09.09.2014 | 09.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1404340 |
11.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.09.2014 | 09.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za spotrebu plynu 9/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ 7308083031 |
1175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.09.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za opravu stien a stropu vchodu budovy ZŠ 2014/023 |
890.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | STAVBYaOPRAVY s. r. o. | 29.08.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za PC služby 8/2014 ZŠ FV1400033 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2014 | 10.09.2014 |
| 22.09.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 41324 |
183.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
Zobrazených 5401 - 5415 z celkových 7229.
« Predchádzajúca 1 2 … 357 358 359 360 361 362 363 364 365 … 481 482 Nasledujúca »
