Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 50345 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 02.03.2015 | 02.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8015030113 |
228.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 02.03.2015 | 02.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za predplatné "1000 riešení" rok 2015 61828416 |
31.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PORADCA s. r. o. | 13.02.2015 | 02.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 50357 |
88.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.03.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1501118 |
19.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 03.03.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických potrieb ZŠ, MŠ, ŠJ 150100235 |
486.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 03.03.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za tlačivá 1152201107 |
39.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 24.02.2015 | 03.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1-2/15 ZŠ 1511117 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 25.02.2015 | 04.03.2015 |
| 20.03.2015 | Faktúra za plyn 3/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 04.03.2015 |
| 06.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 10150046 |
82.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 27.02.2015 | 27.02.2015 |
| 06.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 15501773 |
34.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.02.2015 | 27.02.2015 |
| 06.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ FV150308 |
50.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 27.02.2015 | 27.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71506186 |
14.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 23.02.2015 | 25.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71506378 |
87.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 23.02.2015 | 25.02.2015 |
| 03.03.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 1-2/15 ZŠ, ŠJ 7501404011 |
97.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.02.2015 | 23.02.2015 |
Zobrazených 5536 - 5550 z celkových 7698.
« Predchádzajúca 1 2 … 366 367 368 369 370 371 372 373 374 … 513 514 Nasledujúca »
