Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2021 | Za potraviny ŠJ VFP/10210097 |
159.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD SD | 30.04.2021 | 30.04.2021 |
| 26.04.2021 | Za tlač nálepiek
2021113 |
57.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ELUMI STUDIO, s. r. o. | 22.04.2021 | 26.04.2021 |
| 19.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 1021173981 |
193.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol. s r. o. | 16.04.2021 | 16.04.2021 |
| 19.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 72108444 |
87.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 12.04.2021 | 16.04.2021 |
| 19.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ FV210579 |
97.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
| 19.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 21 OF-0316 |
29.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
| 19.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 802110374 |
173.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 19.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 2101300649 |
351.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 06.04.2021 | 07.04.2021 |
| 19.04.2021 | Za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 15.3.-14.04.2021 8281135796 |
99.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.04.2021 | 16.04.2021 |
| 19.04.2021 | Za zber biolologického odpadu 3/21 2052101080 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
| 19.04.2021 | Za elektrinu 3/21 8417170403 |
463.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 07.04.2021 | 15.04.2021 |
| 19.04.2021 | Za telefón ZŠ, ŠJ 04/21 8280699351 |
82.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2021 1021040459 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.04.2021 | 07.04.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za prenájom a kopírovanie za 24.3-23.4./21 DLaF 917-21-00270 |
49.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.03.2021 | 30.03.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za prenájom a čistenie rohoží za 03/21 2159716 |
41.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 31.03.2021 | 01.04.2021 |
Zobrazených 1561 - 1575 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 101 102 103 104 105 106 107 108 109 … 469 470 Nasledujúca »
