Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | Faktúra za plyn za 04/21 8150794081 |
708.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.04.2021 | 06.04.2021 |
| 08.04.2021 | Faktúra za systémovú podporu za II.Q/21 20211885 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.04.2021 | 01.04.2021 |
| 07.04.2021 | Faktúra za údržbu domény 4440028591 |
15.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ACTIVE 24, s. r. o. | 22.03.2021 | 02.04.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 1021155682 |
177.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol. s r. o. | 22.03.2021 | 22.03.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 72106747 |
68.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 22.03.2021 | 25.03.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ OF21013 |
132.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 16.03.2021 | 30.03.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ FV210453 |
97.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 29.03.2021 | 30.03.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 8021500636 |
26.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 72107245 |
85.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 2021423 |
611.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MASO-TATRY, s. r. o. | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
| 01.04.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ VFP/10210058 |
233.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD SD | 31.03.2021 | 31.03.2021 |
| 30.03.2021 | Faktúra za kancelárske potreby ŠJ, ZŠ 210646 |
54.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 24.03.2021 | 24.03.2021 |
| 30.03.2021 | Faktúra za vitamínové balíčky pre zamestnancov 2021039 |
777.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Alphamed, s. r. o. | 22.03.2021 | 22.03.2021 |
| 29.03.2021 | Faktúra za mobilné telefóny ŠJ, ZŠ 15.02 - 14. 03/21 8279292744 |
79.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2021 | 16.03.2021 |
| 29.03.2021 | Faktúra za výkon funkcie BOZP za 1-3/21 2021007 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 16.03.2021 | 19.03.2021 |
Zobrazených 1576 - 1590 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 102 103 104 105 106 107 108 109 110 … 469 470 Nasledujúca »
