Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 3/2014 ZŠ. FV1400023 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 4/2014 ZŠ. FV1400025 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 5/2014 ZŠ. FV1400027 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 6/2014 ZŠ. FV1400029 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 7/2014 ZŠ. FV1400031 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za toaletný a kancelársky papier ZŠ 141241 |
220.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market spol. s r. o. | 05.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za telefón 7/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 3764768111 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.08.2014 | 07.08.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 692014 |
10.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 02.07.2014 | 07.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14508071 |
7.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.07.2014 | 08.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za materiál k IT sieťam a PC v ZŠ, MŠ, ŠJ. 1400021 |
179.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 16.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/14 7406861107 |
111.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za vodné ZŠ, ŠJ, MŠ 4-7/14 514144322 |
476.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PVPS a. s. | 17.07.2014 | 24.07.2014 |
| 21.07.2014 | Faktúra za telefón 6/14 ZŠ, MŠ, MŠ z PK a ŠJ. 0763622828 |
76.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.07.2014 | 16.07.2014 |
| 21.07.2014 | Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 6/14 ŠJ-ZŠ 2051400630 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.07.2014 | 16.07.2014 |
| 21.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71426789 |
16.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 11.07.2014 | 18.07.2014 |
Zobrazených 5731 - 5745 z celkových 7526.
« Predchádzajúca 1 2 … 379 380 381 382 383 384 385 386 387 … 501 502 Nasledujúca »
