Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 4-6/14 ZŠ. 2014141 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Jozef Majerčák | 03.06.2014 | 12.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za opravu mycieho stroja z vlastných príjmov ŠJ-ZŠ. 14090 |
75.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Anna Pjatáková, Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení | 10.06.2014 | 13.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného okomunálneho odpadu zo ŠJ-ZŠ 5/14 2051400500 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.06.2014 | 16.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za plyn 6-7/14 7253087863 |
1512.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.06.2014 | 03.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 40815 |
94.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
| 16.06.2014 | Faktúra za telefón - mobily ZŠ, ŠJ 4-5/14 7404905414 |
126.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2014 | 05.06.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14506351 |
17.78 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71421312 |
10.01 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71421531 |
76.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 10140214 |
141.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 49/2014 |
210.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 11.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. FV140852 |
49.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14506275 |
7.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 27.05.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8014052680 |
117.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
| 02.06.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. P01 1911410353 |
203.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
Zobrazených 5701 - 5715 z celkových 7432.
« Predchádzajúca 1 2 … 377 378 379 380 381 382 383 384 385 … 495 496 Nasledujúca »
