Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2015 | Faktúra za vodné a stočné 4-6/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 515144007 |
893.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 17.07.2015 | 04.08.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za IT služby 7/15 ZŠ a sieťovú kartu ZŠ FV1500067 |
223.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 28.07.2015 | 04.08.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 10150242 |
110.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 20.07.2015 | 30.07.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ 8/15 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 04.08.2015 |
| 04.08.2015 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 8/15 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 04.08.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za elektrinu 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za plyn 7/2015 ZŠ, MŠ, ŠJ. 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za paušál FIX na kopírku 7-8/2015 ZŠ, náklady na kopírovanie ZŠ 6-7/15 DLaF 917-15-00414 |
61.21 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.07.2015 | 21.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za vývoz Biologicky rozložiteľného KO 6/15 ŠJ-ZŠ. 2051501086 |
38.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.07.2015 | 20.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy školy 6-7/15 1541649 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 15.07.2015 | 20.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/15 7506247008 |
95.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2015 | 20.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za nákup tlačív pre školský rok 2015/16 ZŠ, MŠ. 1152205472 |
156.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 09.07.2015 | 14.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za mobilný internet 6-7/15 ZŠ 7505906828 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.07.2015 | 13.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za systémovú podporu programu URBIS II. štvrťrok 2015 ZŠ. 20151890 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.07.2015 | 07.07.2015 |
| 21.07.2015 | Faktúra za telefóny 6/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 6775318863 |
94.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.07.2015 | 08.07.2015 |
Zobrazených 5026 - 5040 z celkových 7440.
« Predchádzajúca 1 2 … 332 333 334 335 336 337 338 339 340 … 495 496 Nasledujúca »
