Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2016 | Faktúra za IT služby 6/16 ZŠ FV1600026 |
181.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 30.08.2016 | 02.09.2016 |
| 16.09.2016 | Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch budovy školy 192/2016 |
450.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Hriva, DDD Servis HRIVA | 02.09.2016 | 02.09.2016 |
| 08.09.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11604366 |
485.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 25.08.2016 | 26.08.2016 |
| 30.08.2016 | Faktúra za prenájom a čistenie kobercov ZŠ 7-8/16 1649578 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom s. r. o. | 17.08.2016 | 26.08.2016 |
| 30.08.2016 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7-8/16 7607203033 |
96.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2016 | 26.08.2016 |
| 23.08.2016 | Faktúra za nákup hygienických potrieb ZŠ, ŠJ 161326 |
173.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 15.08.2016 | 23.08.2016 |
| 23.08.2016 | Faktúra za dodávku elektriny 7/16 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
236.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 11.08.2016 | 23.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 7/16 5787454266 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.08.2016 | 10.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za mobilný internet 7-8/16 ZŠ 7606853545 |
15.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2016 | 10.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za paušál FIX na prenájom kopírovacieho stroja a za náklady na kopírovanie ZŠ 7-8/16 917-16-00504 |
31.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.08.2016 | 10.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 4-7/16 5161466368 |
658.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 27.07.2016 | 04.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 8/16 8011118400 |
797.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 15.01.2016 | 04.08.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za prenájom a čistenie kobercov do vchodov ZŠ 6-7/16 1643186 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom s. r. o. | 19.07.2016 | 22.07.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/16 7606239318 |
102.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2016 | 20.07.2016 |
| 11.08.2016 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10160245 |
127.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 27.07.2016 | 29.07.2016 |
Zobrazených 4261 - 4275 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 281 282 283 284 285 286 287 288 289 … 485 486 Nasledujúca »
