Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | Faktúra za vývoz biol.rozl.KO zo ŠJ 3/17 2051700610 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie ZŠ DLaF 917-17-00247 |
60.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.04.2017 | 10.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 17400606 |
70.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 3/17 5795019617 |
80.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za 3. splátku nedoplatku na plyne ZŠ, ŠJ, MŠ 8011118480 |
2116.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 30.01.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za plyn 4/17 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
1165.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 13.01.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za toner a servis na tlačiarni HP Laser Jet P1505 ZŠ 20170096 |
109.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 05.04.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby ZŠ, MŠ, ŠJ 2017006 |
197.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gastroservis Marek Skybjak | 05.04.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra z a čistiace a hygienické potreby 201700542 |
158.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | D.H. KOMPLET s. r. o. | 30.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za prenájom a pranie rohoží do vchodov ZŠ 2-3/17 1720047 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 29.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za výkon funkcie BOZP, PO 1-3/17 2017013 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 29.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za vodné a stočné ZŠ - opravná faktúra 1/17 - doplatok 517407973 |
0.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 23.03.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za ročný poplatok prenájmu riešení manažmentu tabletov Samsung School ZŠ - rok 2017 121700934 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DATALAN, a. s. | 03.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za systémovú podporu programu URBIS I. štvrťrok 2017 ZŠ 20171302 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 03.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 170660 |
75.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
Zobrazených 3841 - 3855 z celkových 7288.
« Predchádzajúca 1 2 … 253 254 255 256 257 258 259 260 261 … 485 486 Nasledujúca »
