Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2019 | Faktúra za mobilné telefóny 11-12/2019 ZŠ, ŠJ 8248806993 |
87.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2019 | 18.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie ZŠ 2019132 |
1995.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 13.12.2019 | 17.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za tonery ZŠ, MŠ 20190305 |
755.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 18.12.2019 | 18.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019121362 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP a PO 10-12/19 2019345 |
75.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Martin Majerčák | 04.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za elektrinu 11/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
642.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za telefón - pevnú linku 11/19 ZŠ, MŠ, ŠJ a Internet ZŠ 8247349757 |
94.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.12.2019 | 12.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 2007076 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 04.12.2019 | 11.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19 OF-1264 |
19.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za PC služby 10/19 FV1900081 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za PC služby 11/19 FV1900082 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za PC služby 12/19 FV1900083 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 10.12.2019 | 10.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za výmenu svietidiel v telocvični ZŠ zo SZPr. 2019131 |
883.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 05.12.2019 | 10.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie, stupačiek ZŠ 73/2019 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Gabriel Danihel | 22.11.2019 | 10.12.2019 |
| 13.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 192189 |
116.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM s. r. o. | 09.12.2019 | 09.12.2019 |
Zobrazených 2116 - 2130 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 138 139 140 141 142 143 144 145 146 … 469 470 Nasledujúca »
