Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 11906249 |
212.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 19.12.2019 | 20.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190375 |
136.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD SD | 20.12.2019 | 20.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71944835 |
4.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71945189 |
118.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 20.12.2019 | 20.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19512387 |
56.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20192921 |
611.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MASO-TATRY, s. r. o. | 18.12.2019 | 19.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71943976 |
2.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2019 | 18.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV192520 |
199.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19074 |
60.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 16.12.2019 | 18.12.2019 |
| 27.12.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71944166 |
116.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.12.2019 | 16.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za stravné lístky 10-12/19 119127992 |
55.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Up Slovensko, s. r. o. | 18.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 11/19 2051904100 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za nákup tonerov ZŠ FV1900084 |
190.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie a inšekciu potrubia kamerovým systémom v priestoroch telocvične ZŠ. 20191233 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | REMSTAV POPRAD s. r. o. | 13.12.2019 | 19.12.2019 |
| 18.12.2019 | Faktúra za kancelársky papier ZŠ 192560 |
333.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 13.12.2019 | 18.12.2019 |
Zobrazených 2101 - 2115 z celkových 7039.
« Predchádzajúca 1 2 … 137 138 139 140 141 142 143 144 145 … 469 470 Nasledujúca »
