Základná škola s materskou školou Švábovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 802107256 |
126.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 12.03.2021 | 12.03.2021 |
| 22.03.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ P011912110037 |
347.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 12.03.2021 | 12.03.2021 |
| 22.03.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ 72105639 |
72.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2021 | 16.03.2021 |
| 22.03.2021 | Faktúra za potraviny ŠJ FV210375 |
86.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.03.2021 | 17.03.2021 |
| 12.03.2021 | Faktúra za zber a vývoz biolog.odpadu ŠJ 02/21 2052100546 |
16.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 10.03.2021 | 10.03.2021 |
| 12.03.2021 | Faktúra za ele. energiu 02/21 8407417511 |
382.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 04.03.2021 | 09.03.2021 |
| 12.03.2021 | Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ za 03/21 8278853881 |
82.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.03.2021 | 09.03.2021 |
| 12.03.2021 | Faktúra za čistiace a hygien. potreby 210483 |
35.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 08.03.2021 | 10.03.2021 |
| 12.03.2021 | Faktúra za školské potreby pre deti HN 210471 |
249.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol s r. o. | 05.03.2021 | 10.03.2021 |
| 12.03.2021 | Faktúra za výkon prac.zdravotnej služby za I.Q/21 20210029 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF, s. r. o. | 28.02.2021 | 09.03.2021 |
| 05.03.2021 | Faktúra za balíček Škôlka 70758105 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 23.02.2021 | 26.02.2021 |
| 05.03.2021 | Faktúra za výkon zodp.osoby za 03/21 1021030451 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
| 05.03.2021 | Faktúra za prenájom a zhotovenie kópii za 2-3/21 DLaF 917-21-00177 |
53.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.02.2021 | 01.03.2021 |
| 05.03.2021 | Faktúra za PC služby za 02/21 FV2100008 |
196.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 02.03.2021 | 02.03.2021 |
| 05.03.2021 | Faktúra za materiál k VT FV2100009 |
152.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 02.03.2021 | 02.03.2021 |
Zobrazených 1786 - 1800 z celkových 7229.
« Predchádzajúca 1 2 … 116 117 118 119 120 121 122 123 124 … 481 482 Nasledujúca »
